南票区二O一八年财政总决算报表分析

　　                                                                                                                        

　　  

　　2018年，在认真贯彻落实党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧密围绕区委、区政府中心工作，深化财政体制改革，建立健全政府预算体系，加大预算统筹力度；严格预算执行管理，逐步构建公开透明的预算管理制度；优化财政支出结构，重点保障民生支出，从严控制一般性支出；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济持续健康发展。 

　一、财政收支平衡情况 

　（一）地方财政总收入 

　　1-12月份，全地区财政总收入实现79954万元，为预算的107.4%，同比增收37833万元，增长89.8%。其中：上划中央级收入22937万元，为预算的104.9%，同比增收12048万元，增长110.6%。公共财政预算收入42274万元，为预算的104.2%，同比增收14813万元，增长53.9%。 

　　1、公共财政预算收入完成情况 

　　全区一般公共预算收入42274万元，完成预算的104.2%，同比增收14813万元，增长53.9%。其中：税收收入27546万元，同比增收10071万元，增长57.6%。非税收入14728万元，同比增收4742万元，增长47.5%。国税部门收入20005万元，同比增收8596万元，增长75.3%；地税部门收入8448万元，同比增收1788万元，增长26.8%；财政部门收入13821万元，同比增收4429万元，增长47.2%。 

　　公共财政预算收入构成情况 

　　税收收入完成27546万元，为预算的104.6%，同比增收10071万元，增长57.6%。 

　　——国内增值税13825万元，为预算的108.2%，同比增收5387万元，增长63.8%。 

　　——改增增值税1563万元，为预算的103.9%，同比减收184万元，下降10.5%。 

　　——企业所得税4735万元，为预算的99.9%，同比增收3485万元，增长278.8%。 

　　——个人所得税1339万元，为预算的101.9%，同比增收955万元，增长248.7%。 

　　  ——资源税307万元，为预算的103.4%，同比减收24万元，下降7.3%。 

　　——城市维护建设税1702万元，为预算的101.6%，同比增收523万元，增长44.4%。 

　　  ——城镇土地使用税1700万元，为预算的101.2%，同比减收157万元，下降8.5%。 

　　    ——房产税508万元，为预算的101%，同比减收81万元，下降13.8%。 

　　——印花税251万元，为预算的101.6%，同比增收27万元，增长12.1%。 

　　——契税725万元，为预算的103.3%，同比增收586万元，增长421.6%。 

　　——车船使用税684万元，为预算的97.4%，同比减收330万元，下降32.5%。 

　　——土地增值税61万元，为预算的117.3%，同比下降202万元，下降76.8%。 

　　——耕地占用税146万元，为预算的100%，同比增收86万元，增长143.3%。 

　　    非税收入实现14728万元，为预算的103.6%，同比增收4742万元，增长47.5%。 

　　——国有资本经营收入9740万元，为预算的100%，同比增收2968万元，增长43.8%。 

　　政府性基金收入实现14743万元，为预算的122.6%，同比增收10972万元，增长291%。 

　　重点企业入税情况 

　　南票煤电有限公司入税7550万元（全口径，下同），比上年同期9134万元减收1584万元，下降17.34%。（形成地方一般预算收入：国税2905万元，同比减收597.5万元,下降17.06%。地税1741万元，同比减收388万元，下降18.22%。） 

　　（二）全区财政支出完成情况 

　　1、全区一般公共预算支出160381万元，同比增支38835万元，增长32%。其中重点支出完成情况：一般公共服务支出17420万元，增长25.5%。教育支出22522万元，增长0.9%。社会保障和就业支出28880万元,下降13.7%。城乡及社区支出14773万元，增长360.6%。农林水支出29770万元, 增长26.2%。医疗卫生支出15003万元，增长33.3%。交通运输支出5215万元，增长84.4%。住房保障支出14075万元，增长405.2%。债务付息支出3421万元，增长50.6%。其他支出3000万元，增长2122.2%。 

　　2、基金预算支出情况 

　　基金预算支出完成10635万元，完成预算的134.2%，同比增长155.8%。 

　　3、社会保险基金预算收支情况 

　　全区社会保险基金收入47558万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入18390万元，城乡居民基本养老保险基金收入6829万元，机关事业单位基本养老保险基金收入12370万元，城乡居民基本医疗保险基金收入9969万元，上年结余36985万元；全区社会保险基金支出44136万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出17641万元，城乡居民基本养老保险基金支出5877万元，机关事业单位基本养老保险基金支出9486万元，城乡居民基本医疗保险基金支出11132万元，收支相抵，本年收支结余40407万元； 

　　（三）公共财政预算收支平衡情况 

　　全区总收入192680万元，其中：一般公共预算收入42274万元，上级补助收入114321万元，转贷地方政府债券收入29600万元，调入资金收入4045万元，调入预算稳定调节基金2440万元.全区总支出192210万元，其中：一般公共预算支出160381万元，上解上级支出11015万元，地方政府债券还本支出17026万元，安排预算稳定调节基金3788万元。年终滚存结余470万元，实现了当年财政收支平衡。 

　　二、工作措施 

　　（一）树立正确的收入观，努力实现财政收入的稳定增长 

　　2018年,面对严峻的财政经济形势，为确保全区财政收入保持快速增长，我们始终将保持收入放在重中之重的位置。一是做实收入预算，科学准确把握收入增长幅度，努力实现公共财政预算收入保持增长。二是做好结构调整，保持税收收入占总收入比重上升的收入格局。三是深入分析，科学掌握财税动态，健全完善财政税收收入增长监控、分析、预测新机制。四是深抓征管，强化收入目标管理，把收入任务落实到各乡镇，完善奖罚机制。 

　　（二）树立节约的支出观，坚持民生优先，促进社会和谐发展 

　　继续加大资金投入，确保各项民生事业发展需要，着力调整优化产业支出结构，重点是增加财政在公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障等重点民生事业的投入。 

　　（三）树立务实的改革观，积极稳妥推进各项财政政策改革 

　　一是积极推进预决算公开。进一步完善预决算制度改革，逐步扩大和细化政府预决算公开范围和公开内容。二是全力推进国库集中支付制度，确保国库集中支付在区直预算单位与乡镇实现全覆盖。三是深化政府采购制度改革。对照上级政府采购工作的相关要求，明确我区政府采购的范围、规模、标准及流程，进一步完善政府采购制度。四是组织开展农业、保障性住房等民生项目专项资金绩效评价。严格财政监督，提高财政资金使用效益。五是加强财政监督，有效确保财政资金使用的合法性、合理性、真实性和效益性。 

　　2018年，各项财政工作取得了新的发展，但我们也清醒地认识到当前财政运行中还面临一些突出的困难和问题，一是我区财政收入质量不高，税源结构不尽合理，周期性行业税收占比高，结构严重不合理，财政收入对部门行业、税种的依赖性较大;二是资源枯竭地区转型工作亟待加强，10年来转型还没有形成不依赖煤炭、建材等资源行业的主体税源，同时受国家减税降费等政策性因素影响税收；三是重大工程、民生项目需要区级配套资金较多，特别是环保、扶贫、扫黑除恶等重大政策性支出资金规模大、时效强，造成财政支出压力大，资金调度极其困难。面对这些困难和问题，我们将高度重视，加强税收收入和非税收入的征管，杜绝收入流失，加大财政资金的监督力度和资金的拨付进度，合理分配使用资金，使其发挥最大效益。