关于2018年区本级决算草案的报告

　　  

　　2019年7月30 日在南票区第九届人民代表大会常务委员会第12次会议上 

　　  

　　常务副区长    李晓辉 

　　  

　　主任、各位副主任、各位委员： 

　　我代表区政府现将我区2018年区本级决算草案报告如下： 

　　2018年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的支持和监督下，认真贯彻落实 习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大精神为指导，调整优化支出结构，突出保障重点民生支出，积极稳妥推进财政改革，为我区经济和社会发展提供财力保障。 

　　一、一般公共预算收支情况 

　　全区总收入192680万元，其中：一般公共预算收入42274万元，上级补助收入114321万元，转贷地方政府债券收入29600万元，调入资金收入4045万元，调入预算稳定调节基金2440万元。全区总支出192210万元，其中：一般公共预算支出160381万元，上解上级支出11015万元，地方政府债券还本支出17026万元，安排预算稳定调节基金3788万元。年终滚存结余470万元，实现了当年财政收支平衡。 

　　区本级收入：一般公共预算收入22515万元，完成调整预算的73.1%（下同），同比增收4606万元，增长25.7%。其中：税收收入完成8699万元，为预算的49.9%，同比增收182万元，增长2.1%；非税收入13816万元，完成预算的103.6%，同比增收4424万元，增长47.1%。 

　　区本级财力平衡情况：区本级总收入173637万元：其中：一般公共预算收入22515万元，上级补助收入101569万元，下级上解收入13468万元，转贷地方政府债券收入29600万元，调入预算稳定调节基金2440万元，基金调入1259万元，其他资金调入2786万元。区本级总支出173534万元，其中：一般公共预算支出147365万元，上解上级支出6261万元，地方政府债券还本支出17026万元，安排预算稳定调节基金2882万元。结余103万元，实现了当年财政收支平衡。 

　　区本级支出：一般公共预算支出完成147365万元，完成调整预算的111.1%(下同)，同比增长29.9%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出10604万元，完成预算的72.8%，同比增长1.6%。教育支出22586万元，完成预算的101.2%，同比增长1%；农林水支出25741万元，完成预算的104.1%，同比增长19.1%；社会保障和就业支出28205万元，完成预算的108.4%，同比下降9.6%；医疗卫生与计划生育支出14868万元，完成预算的126.6%，同比增长34%。城乡社区事务支出14567万元，完成预算的452.9%， 同比 增长394.5% ;交通运输支出5211万元，完成预算的221.7%，同比增长87.4 %；国土资源气象等事务1872万元，完成预算的1485.7%，同比增长2102.4 %；住房保障支出14097万元，完成预算的491.9%，同比增长406.4 %；债务利息支出3421万元，完成预算的100%，同比增长50.6 %；其他支出3025万元，完成预算的17.6%，同比增长2140.7 %。 

　　二、政府性基金预算收支情况 

　　全区总收入18505万元，其中：政府性基金收入14743万元，上级补助收入3383万元，上年结余379万元。全区总支出18505万元，其中：政府性基金支出10635万元，上解上级支出1168万元，调出资金1259万元，收支相抵，年终结余5443万元。 

　　区本级收入：政府性基金预算收入14743万元，完成调整预算的122.6%，同比增长291%，其中：国有土地使用权出让收入12004万元；国有土地收益金收入785万元；农业土地开发资金收入300万元；城市基础设施配套费397万元；其他政府性基金收入1257万元。 

　　区本级支出：政府性基金预算支出10595万元，完成调整预算的133.7%，同比增长154.9%。其中：社会保障和就业支出956万元，城乡社区支出8230万元，其他支出1337万元，农林水支出70万元，资源勘探信息支出2万元。 

　　平衡情况：区本级收入18505万元，其中：政府性基金收入14743万元，上级补助收入3383万元，上年结余379万元。基金总支出18465万元，其中：政府性基金支出10595万元，上解上级支出1168万元，调出资金1259万元。收支相抵，本年结余5443万元。 

　　三、社会保险基金预算收支情况 

　　全区社会保险基金收入47558万元，其中：企业职工养老保险基金收入18390万元，城乡居民基本养老保险基金收入6829万元，机关事业单位基本养老保险基金收入12370万元，城乡居民基本医疗保险基金收入9969万元，上年结余36985万元；全区社会保险基金支出44136万元,其中：企业职工养老保险基金支出17641万元，城乡居民基本养老保险基金支出5877万元，机关事业单位基本养老保险基金支出9486万元，城乡居民基本医疗保险基金支出11132万元。收支相抵，本年收支结余40407万元。 

　　四、工作措施 

　　（一）树立正确的收入观，努力实现财政收入的稳定增长 

　　2018年，面对严峻的财政经济形势，为确保全区财政收入保持快速增长，我们始终将保持收入放在重中之重的位置。一是做实收入预算，科学准确把握收入增长幅度，努力实现公共财政预算收入保持增长。二是做好结构调整，保持税收收入占总收入比重上升的收入格局。三是深入分析，科学把握财税动态，健全完善财政税收收入增长监控、分析、预测新机制。四是深抓征管，强化收入目标管理，把收入任务落实到各乡镇，完善奖罚机制。 

　　（二）树立节约的支出观，坚持民生优先，促进社会和谐发展 

　　继续加大资金投入，确保各项民生事业发展需要，着力调整优化产业支出结构，重点是增加财政在公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障等重点民生事业的投入。 

　　（三）树立务实的改革观，积极稳妥推进各项财政政策改革 

　　一是积极推进预决算公开。进一步完善预决算制度改革，逐步扩大和细化政府预决算公开范围和公开内容。二是全力推进国库集中支付制度，确保国库集中支付在区直预算单位与乡镇实现全覆盖。三是深化政府采购制度改革。对照上级政府采购工作的相关要求，明确我区政府采购的范围、规模、标准及流程，进一步完善政府采购制度。四是组织开展农业、保障性住房等民生项目专项资金绩效评价。严格财政监督，提高财政资金使用效益。五是加强财政监督，有效确保财政资金使用的合法性、合理性、真实性和效益型。 

　　2018年，各项财政工作取得了新的发展，但我们也清醒地认识到当前财政运行中还面临一些突出的困难和问题，一是我区财政收入质量不高，财政收入结构不合理，非税占比偏高，税源结构不尽合理，周期性行业税收占比高，财政收入对部门、行业、税种的依赖性大；二是资源枯竭地区转型工作亟待加强，10年来转型还没有形成不依赖煤炭、建材、有色金属等资源行业的主体税源，同时受国家减税降费等政策性因素影响税费增长；三是重大工程、民生项目需要区级配套资金较多，特别是环保督察、扶贫、扫黑除恶等重大政策性临时支出资金规模大、时效强，造成预算调整幅度大、财政支出压力大、资金调度极其困难。面对这些困难和问题，我们将高度重视，加强税收和非税收入的征管，杜绝收入流失，合理分配调度使用资金，加大财政资金的拨付进度和监督力度，使其发挥最大效益。 

　　特此报告，请予审议。