关于2022年区本级决算草案的报告

　　2023年7月30 日在南票区第十届人民代表大会常务委员会第11次会议上

主任、各位副主任、各位委员:

　　受区政府委托,现将我区2022年区本级决算草案报告如下,请予审议。

　　一、2022年财政决算情况

　　2022年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的二十大精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,统筹疫情防控和经济发展,压减一般性支出,加强各项民生支出保障,切实做好“三保”工作,较好的完成了各项工作任务。

　　(一)一般公共预算收支情况

　　全区总收入222513万元,其中:一般公共预算收入13428万元,上级补助收入128049万元,转贷地方政府债券收入20277万元,调入资金收入436万元,调入预算稳定调节基金10030万元,上年结余50293万元。全区总支出171093万元,其中:一般公共预算支出134763万元,上解上级支出12652万元,地方政府债券还本支出20278万元,安排预算稳定调节基金1707万元,调出资金1693万元,收支相抵,年终结余51420万元。

　　区本级收入:包含留抵退税的一般公共预算收入7492万元,完成调整预算的57.7%(下同),同比减收5783万元,下降43.6%。其中:税收收入完成4545万元,完成预算的43.3%,同比增收1246万元,增长37.8%;非税收入2947万元,完成预算的118.2%,同比减收7029万元,下降70.5%。非税收入下降的原因为一次性收入减少(主要是打渔山房屋差价款和捐赠收入减少幅度较大)。

　　区本级支出:一般公共预算支出完成123341万元,完成调整预算的70.6%(下同),同比下降2.2%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出12124万元,完成预算的98.7%,同比增长23.9%。教育支出24617万元,完成预算的85.1%,同比增长2.3%;农林水支出17221万元,完成预算的45.5%,同比下降7.7%;社会保障和就业支出35590万元,完成预算的88.3%,同比增长19.1%;卫生健康支出8374万元,完成预算的73.6%,同比增长2.8%。城乡社区支出4775万元,完成预算的100%,同比下降75.3%;交通运输支出2048万元,完成预算的55.4%,同比下降48.3%;自然资源气象海洋等支出1183万元,完成预算的83.6%,同比增长42.2%;住房保障支出5592万元,完成预算的28.2%,同比下降19.3%;粮油支出196万元,完成预算的100%,同比下降28.2%;灾害支出1197万元,完成预算的82.8%,同比增长63.3%;债务利息支出4261万元,完成预算的100%,同比增长7.1%;债券发行费用支出19万元,完成预算的100%,同比下降24%。

　　区本级支出完成调整预算70.6%的原因是:2022年我区本级收入大幅下滑,资金缺口大,所以区本级支出未能全部完成调整预算数。

　　平衡情况:区本级总收入219432万元,其中:一般公共预算收入7492万元,上级补助收入128049万元,下级上解收入4334万元,转贷地方政府债券收入20277万元,调入预算稳定调节基金8551万元,其他资金调入436万元,上年结余50293万元。区本级总支出168358万元,其中:一般公共预算支出123341万元,对下级补助支出10394万元,上解支出12652万元,地方政府债券还本支出20278万元,调出资金1693万元,收支相抵,年终结余51074万元。

　　(二)政府性基金预算收支情况

　　全区总收入11281万元,其中:政府性基金收入912万元,上级补助收入2595万元,转贷地方政府债券收入7000万元,上年结余-919万元,其他调入资金1693万元。全区总支出9743万元,其中:政府性基金支出9590万元(包括补助下级支出7000万元),上解支出153万元,收支相抵,年终结余1538万元。

　　区本级收入:政府性基金预算收入912万元,完成调整预算的91.2%,同比下降34.4%,其中:国有土地使用权出让收入912万元。

　　区本级支出:政府性基金预算支出2590万元,完成调整预算的62.7%,同比下降75.9%。其中:社会保障和就业支出781万元,其他支出116万元,债务付息支出1687万元,债务发行费用6万元。

　　平衡情况:区本级总收入11281万元,其中:政府性基金收入912万元,上级补助收入2595万元,转贷地方政府债券收入7000万元,上年结余-919万元,其他调入资金1693万元。区本级总支出9743万元,其中:政府性基金支出2590万元,上解上级支出153万元,补助下级支出7000万元,收支相抵,年终结余为1538万元。

　　(三)国有资本经营预算收支情况

　　平衡情况:上年结余99万元,调出资金99万元,收支相抵,实现当年财政收支平衡。

　　(四)社会保险基金预算收支情况

　　全区社会保险基金收入19441万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入6753万元,机关事业单位基本养老保险基金收入12688万元,上年结余6076万元;全区社会保险基金支出19583万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出6962万元,机关事业单位基本养老保险基金支出12621万元。收支相抵,年底滚存结余5934万元。

　　二、主要工作

　　(一)突出严征细管,交好财税成绩单。全面聚焦组织收入第一要务,加大税收征管力度,改善收入结构,提高收入质量;加大重点领域、重点行业、重点单位税收管控和清欠力度,严格收入目标考核,确保预算收入及时足额入库。扣除留抵退税影响,2022年税收收入15127万元,同比增收3615万元,税收收入增长好于非税收入增长,说明我区财税收入质量在不断提高。

　　(二)大力优化财政支出结构,扎实做好民生保障。坚持“三保”支出(保基本民生、保工资、保运转)在财政支出中的优先顺序,坚决兜牢“三保”底线,同时在社保、教育、卫生健康、乡村振兴、应急、疫情等重点支出上给予必要保证,各类民生保障平稳运行。

　　(三)建立联动机制,提高资金到位率。紧扣中央和地方政府事权与支出责任划分改革,积极争取上级对资源枯竭地区、贫困地区等更多区域政策扶持,争取项目与资金双扶持,为全区经济发展提供更多财力支持。2022年财力性补助较上年增长1.7亿元,增幅达到27.9%。

　　(四)强化预算约束,严格支出管理。落实过“紧日子”要求,牢固树立预算约束意识,严格执行无计划不支出、无预算不列支、非重大特殊事项不增加单位经费。牢固树立长期过紧日子的思想,加大财政把关和纪律监督力度,严控一般性支出,继续压减“三公”经费,优先保障“三保”支出,严格执行国家新增财政资金直达基层的特殊转移支付机制,强化专项资金事前、事中和事后全流程监管,让每一笔资金都花在刀刃上。

　　(五)坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求。切实兜牢“三保”底线,加大地方政府债券发行使用力度,多措并举加强隐性债务化解工作,进一步深化财政体制改革,不断提高财政预算管理水平,确保经济社会高质量发展。

　　三、存在问题

　　(一)全区产业转型尚未成形,没有形成明确的具有地方特色的支柱产业,现有企业受市场影响,税收波动大,稳定税源尚未形成,财政收入规模小。

　　(二)财政收支矛盾突出,一般预算收入虽然有所增长,但税收规模依然很小,财政支出需求逐年增长,上级一般转移支付和我区自身税收不能满足“三保”及刚性支出,缺口较大。

　　四、采取措施

　　(一)积极发挥财政部门职能,密切加强与税务部门联系,继续大力推进财源培植,加强服务企业能力,稳固现有税源并积极开拓新增税源,确保税收收入及时足额入库。一是对重点税源、重点行业、重点企业进行税源监控,对重点大户税源生产经营情况,摸清税源增减变化因素。特别是重点扶持招商企业竣工生产,尽快形成税源,掌握税费收入预测主动权。二是财税部门积极配合,加大重点税源企业稽查力度,补缴以前年度欠缴税款,形成地方财政收入。

　　(二)在收入开源的基础上,做好支出节流工作,严格控制追加预算规模,严格控制追加非必要支出预算。做好上级转移支付等各专项资金监控管理工作,做到直达资金系统和指标系统同步收发、同步下达。同时积极争取上级补助资金,以保证“三保”及刚性支出的足额安排,保证社会稳定。

　　各位领导,财政部门在区委、区政府的领导下,在人大部门的监督下,将继续牢记初心使命,强化责任担当,扎实推进财政改革,为全区经济社会发展提供较好财政保障。

　　特此报告,请予审议。