2023年区本级决算草案报告
| 文章来源：财政局 | 发布时间：2024-08-19 |
一、2023年财政决算情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,是疫情防控政策优化调整后的奋进之年,在区委、区政府正确领导下,在区人大的监督指导下,我们坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,以积极有为的精神状态和工作举措,勇挑重担,开好局,起好步,扎实做好2023年财政工作。
(一)一般公共预算收支情况
全区总收入320633万元,其中:一般公共预算收入20261万元,上级补助收入130693万元,地方政府债务转贷收入87975万元,调入资金收入841万元,调入预算稳定调节基金29443万元,上年结余51420万元。全区总支出248308万元,其中:一般公共预算支出147788万元,上解上级支出14458万元,地方政府债券还本支出66224万元,安排预算稳定调节基金18879万元,调出资金959万元,收支相抵,年终结余72325万元。
区本级收入:一般公共预算收入8282万元,完成调整预算的86.4%(下同),同比增收790万元,上升10.5%。其中:税收收入完成6399万元,完成预算的81.7%,同比增收1845万元,上升40.8%;非税收入1883万元,完成预算的107.2%,同比减收1064万元,下降36.1%。非税收入下降的原因为一次性收入减少。
区本级支出:一般公共预算支出完成135637万元,完成调整预算的65.5%(下同),同比上升10%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出12685万元,完成预算的90.9%,同比增长4.6%。教育支出25301万元,完成预算的82.1%,同比增长2.8%;农林水支出20468万元,完成预算的44.8%,同比增长18.9%;社会保障和就业支出40154万元,完成预算的92.1%,同比增长12.8%;卫生健康支出8952万元,完成预算的69%,同比增长6.9%。城乡社区支出5822万元,完成预算的58.2%,同比增长21.9%;交通运输支出2228万元,完成预算的55.5%,同比增长8.8%;自然资源气象海洋等支出892万元,完成预算的60.6%,同比减少24.6%;住房保障支出7801万元,完成预算的88%,同比增长39.5%;粮油支出154万元,完成预算的98.7%,同比减少21.4%;灾害支出1457万元,完成预算的98.1%,同比增长21.7%;债务利息支出3816万元,完成预算的100%,同比减少10.4%;债券发行费用支出75万元,完成预算的100%,同比增长294.7%。
平衡情况:区本级总收入307496万元,其中:一般公共预算收入8282万元,上级补助收入122603万元,下级上解收入8985万元,地方政府债务转贷收入87975万元,调入预算稳定调节基金27736万元,其他资金调入841万元,上年结余51074万元。区本级总支出236134万元,其中:一般公共预算支出135637万元,上解支出14458万元,地方政府债券还本支出66224万元,安排预算稳定调节基金18856万元,调出资金959万元,收支相抵,年终结余71362万元。
(二)政府性基金预算收支情况
全区总收入12293万元,其中:政府性基金收入2984万元,上级补助收入1812万元,地方政府债务转贷收入5000万元,上年结余1538万元,其他调入资金959万元。全区总支出10064万元,其中:政府性基金支出9555万元,上解支出502万元,调出资金7万元,收支相抵,年终结余2229万元。
区本级收入:政府性基金预算收入2984万元,完成调整预算的100%,同比增长227.2%,其中:国有土地使用权出让收入2975万元。
区本级支出:政府性基金预算支出4197万元,完成调整预算的65.3%,同比增长62%。其中:文化教育支出16万元,城乡社区支出987万元,社会保障和就业支出1254万元,其他支出100万元,债务付息支出1836万元,债务发行费用4万元。
平衡情况:区本级收入11935万元,其中:政府性基金收入2984万元,上级补助收入1454万元,地方政府债务转贷收入5000万元,上年结余1538万元,其他调入资金959万元。全区总支出9706万元,其中:政府性基金支出4197万元,上解上级支出502万元,补助下级支出5000万元,调出资金7万元,收支相抵,年终结余2229万元。
(三)社会保险基金预算收支情况
全区社会保险基金收入21633万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入5874万元,机关事业单位基本养老保险基金收入15759万元,上年结余5934万元;全区社会保险基金支出21729万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出8218万元,机关事业单位基本养老保险基金支出13511万元。收支相抵,年底滚存结余5838万元。
二、主要工作
(一)组织收入,创新征管手段促增长
一是征管机制更加优化。征管部门围绕财政收入目标,细化分解工作任务,研究税收收入入库形势,坚持依法征收、应收尽收、强化税收征管,分税种、分行业实施精细化管理,科学安排落实方案任务,密切关注重点税源户和增减变化幅度较大的企业,及时掌握税收收入进度和增减变化情况。二是收入质量进一步提高。四个主体税种占税收收入的51.64%,收入结构进一步优化,充分体现依法治税、科学征收的成果。
(二)优化结构,各项重点支出保障较好
认真执行政府过紧日子要求,严控行政运行成本,继续压减支出,打造节约型政府,切实兜牢基层“三保”底线。坚持把民生支出作为一切工作的出发点,持续保障和改善民生。一是加大教育事业投入。完善学前教育、义务教育的经费投入机制,确保义务教育职工工资、中小学公用经费、特困生补助等教育支出,全区教育支出达到25301万元,增长2.8%,占一般公共预算支出的17.12%。二是推进城乡医疗制度改革。着力完善公共卫生体系,确保新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险政策的落实,积极推进重大公共卫生尾部落实,全面落实根本药物制度,医疗卫生支出9223万元,增长6.4%。三是切实做好城乡社会保障和就业。重点落实城乡养老保障体系、新农保、和城镇居民社会养老保险,上调企业退休人员养老金、落实各项优抚安置等民生政策。社会保障和就业支出40801万元,增长13.1%,占一般公共预算支出的27.61%。
(三)深化改革,财政体制逐步完善
一是深化部门预算制度改革。进一步完善部门预算管理实施办法、部门预算编制工作等管理制度,促进部门预算编制管理更加制度化和标准化;开展财政支出绩效评价工作,提升财政资金的使用效率。二是深化国库集中支付改革。全面完成省市国库集中支付改革各项工作,进一步加强财政资金动态监控管理,加强财政专户管理,严把银行账户开户审批关。三是深化政府采购改革。不断拓宽采购渠道,标准采购行为,健全完善了公证透明、程序标准、运作严谨、监管有力的政府采购工作机制,全年实现政府采购额6367万元。四是加强政府性债务管理。建立账务控制的长效机制,有效防范财政风险,积极筹措资金,做好到期债务还本付息工作,2023年化解债务支出29705万元。五是加强财政监督管理,推进财政监督工作。六是强化国有资产监管,进一步加强行政事业单位国有资产治理,更加注意资产配置、资产使用、资产处置、资产评估等各环节的标准化治理,维护了国有资产安全。
(四)全力争取上级补助资金,提升财政保障能力
2023年,与省市上级财政部门多次请示、沟通,在当年各类转移支付补助资金全部到位基础上,增调以前年度拖欠资金6732万元,为全区经济发展提供更多财力支持。
经过各级各部门的共同努力,2023年财政收入继续保持增长的势头,促进了经济社会健康开展。但是困难和问题也不容忽视,主要是缺乏实体经济推动,经济发展缓慢,人均财力水平不高,对经济和社会事业开展的保障能力有待加强。财政收入持续增长的根底还不牢,在复杂多变的经济形势面前,财政抗风险的能力还不强。刚性支出压力较大,各类政策性增资较多、稳增长、促转型、深化改革等都需要增加投入,财政收支矛盾依然突出,财政收支平衡难度较大。这些困难和问题我们将采取有效措施,进一步深化改革、强化管理、切实加以解决,为促进我区经济又好又快发展和提升财政管理水平做出新的贡献。
17.国有资本经营预算决算情况
19.三公经费支出情况说明
18.绩效情况2023年
