关于2024年区本级决算草案的报告
| 文章来源：南票区财政局 | 发布时间：2025-09-17 |
一、2024年财政决算情况
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是全面振兴新突破三年行动的攻坚之年。面对“8.20”洪涝灾害及财政多重压力、困难并行的复杂形势，在区委、区政府坚强领导下，在区人大依法监督下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于东北振兴的重要指示批示精神，全面贯彻新发展新理念，科学应对内外部风险挑战，加强预算执行管理，推进财政体制改革，优化财政资源配置，有效防范财政风险，圆满完成2024年财政工作。
（一）一般公共预算收支情况
全区总收入253688万元，其中：一般公共预算收入22292万元，上级补助收入131170万元，地方政府转贷债券收入8354万元，调入资金收入668万元，调入预算稳定调节基金18879万元，上年结余72325万元。全区总支出253688万元，其中：一般公共预算支出153243万元，上解上级支出13347万元，地方政府债券还本支出21686万元，安排预算稳定调节基金15921万元,调出资金1145万元，结转下年48346万元。
区本级收入：一般公共预算收入20438万元(不包含财政体制改革前乡镇1-3月收入)，完成调整预算的103.8%（下同），同比增收12156万元（财政体制改革，乡镇撤库，乡镇4-12月收入纳入区本级收入中，同比增收幅度较大），增长146.8%。其中：税收收入完成15911万元，完成预算的105.9%，同比增收9512万元（财政体制改革，乡镇撤库，乡镇4-12月收入纳入区本级收入中，同比增收幅度较大），增长148.6%；非税收入4527万元，完成预算的97.1%，同比增收2644万元，增长140.4%。
区本级支出：一般公共预算支出完成140065万元，完成调整预算的74.8%(下同)，同比增长3.3%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出11826万元，完成预算的80.5%，同比下降6.8%。教育支出25716万元，完成预算的87.7%，同比增长1.6%；农林水支出16558万元，完成预算的49.8%，同比下降19.1%；社会保障和就业支出46271万元，完成预算的96.7%，同比增长15.2%；卫生健康支出12054万元，完成预算的75.9%，同比增长34.7%。城乡社区支出5443万元，完成预算的38.2%，同比下降6.5%;交通运输支出2589万元，完成预算的56.5%，同比增长16.2%；自然资源气象海洋等支出744万元，完成预算的45.7%，同比下降16.6%；住房保障支出6604万元，完成预算的75.3%，同比下降15.3%；粮油支出86万元，完成预算的22.7%，同比下降44.2%；灾害支出1868万元，完成预算的48.4%，同比增长28.2%；债务利息支出5278万元，完成预算的100%，同比增长38.3%;债券发行费用支出8万元，完成预算的100%，同比下降89.3%。
平衡情况：区本级总收入239672万元，其中：一般公共预算收入20438万元，上级补助收入110315万元，下级上解收入9679万元，地方政府转贷债券收入8354万元，调入预算稳定调节基金18856万元，其他资金调入668万元，上年结余71362万元。区本级总支出239672万元，其中：一般公共预算支出140065万元，上解支出13347万元，地方政府债券还本支出21686万元，安排预算稳定调节基金15921万元，调出资金1145万元，结转下年47508万元。
（二）政府性基金预算收支情况
全区总收入11430万元，其中：政府性基金收入5007万元，上级补助收入3049万元，上年结余2229万元，其他调入资金1145万元。全区总支出11430万元，其中：政府性基金支出5168万元，上解支出1041万元，结转下年5221万元。
区本级收入：政府性基金预算收入5007万元，完成调整预算的167.9%，同比增长67.8%，其中：国有土地使用权出让收入5007万元。
区本级支出：政府性基金预算支出4849万元，完成调整预算的48.2%，同比增长15.5%。其中：文化教育支出16万元，城乡社区支出1579万元，农林水支出1060万元，其他支出211万元，债务付息支出1983万元。
平衡情况：区本级收入11099万元，其中：政府性基金收入5007万元，上级补助收入2718万元，上年结余2229万元，其他调入资金1145万元。全区总支出11099万元，其中：政府性基金支出4849万元，上解上级支出1041万元，结转下年5209万元。
（三）国有资本经营预算收支情况
平衡情况：当年国有资本经营上级补助收入471万元，形成年终结余471万元，去年同期无该项收支。
（四）社会保险基金预算收支情况
全区社会保险基金收入24532万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入10318万元，机关事业单位基本养老保险基金收入14214万元，上年结余5838万元；全区社会保险基金支出24404万元,其中：城乡居民基本养老保险基金支出9648万元，机关事业单位基本养老保险基金支出14756万元。收支相抵，年底滚存结余5966万元。
二、主要工作
（一）多谋善为抓好财政收支平衡
1.科学谋划收入征管
在切实贯彻落实减税降费优惠政策的基础上，坚持依法依规组织收入，强化财税合作，着力培育壮大税源，深挖增收潜力，确保税收收入应收尽收，2024年实现一般公共预算收入22292万元，同比增长10%。
2.调整优化支出结构
优化财政支出结构，坚持过紧日子，压减一般性支出和“三公”经费支出，坚持“三保”在财政支出中的优先位置，“三保”预算优先安排，“三保”工作优先调度，“三保”资金优先拨付，切实兜牢“三保”底线。2024年全区“三保”支出90613万元，占一般公共预算支出的59.13%。
（二）多措并举纵深推进财政改革
深化财政改革，持续提升财政管理水平。进一步完善部门预算管理实施办法，部门预算编制工作等管理制度，促进部门预算编制管理更加制度化和标准化，牢固树立预算绩效理念，进一步健全事前绩效目标审核、始终绩效跟踪、事后评价结果应用等绩效闭环管理体系。深化国库集中支付制度改革，加强资金支付监管，确保财政资金安全高效运行。不断拓宽采购渠道，标准采购行为、健全完善公证透明、程序标准、运行严谨、监管有力的政府采购工作机制，2024年政府采购4215万元。
（三）多方统筹全力保障民生福祉
按照“坚守底线、改善民生”工作思路，安排预算和调度资金向民生领域倾斜。
1.万众一心做好灾后重建。面对“8.20”暴雨洪灾，财政部门确保救灾资金优先保障，全年拨付资金1427万元，用于道路修复、电力通信工程抢修等方面。
2.稳步提升民生保障。2024年民生类支出122000万元，占总支出的80%。安排社会保障和就业资金47074万元，优先保障机关事业单位、城乡居民和企业职工养老补助资金，重点保障困难群众救助、优抚安置、残疾人事业等支出；安排卫生健康资金12319万元，重点保障医疗保障、基本公共卫生、城乡医疗救助、计划生育奖补等支出；安排教育资金25716万元，加大教育投入规模，保证了义务教育公用经费、营养餐改善、义务教育能力提升等支出。
（四）激发潜力深化国有企业改革
不断提高国有资本配置使用效率，以南票发展运营集团为抓手，依托矿产资源、旅游开发、闲置资产盘活利用等重点方向，积极与社会资本合作，做大做强国有企业。
（五）多方联动推动乡镇金库撤销
进一步推动“乡财县管”工作，将乡镇金库职能统一归并到县级国库集中管理，减少基层重复建设，提高资金使用效率，强化财政监管，推动乡镇财政规范化、现代化发展。
（六）坚持高压监管化解债务风险
加强政府债务管理，严格控制债务规模。加强财政资金统筹，坚决落实好国家对防范化解地方债务风险提出的各项工作要求。2024年偿还债务利息7345万元。
虽然一年来的财政工作取得了一定成绩，但我区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是财政收支平衡压力逐年增大。受国内外经济下行压力不断加大、减税降费政策等因素的叠加影响，财政增收乏力，与城乡建设以及民生保障等方面的刚性支出增长较快之间的矛盾日益突出。二是政府债务还本付息压力逐年增大，与财政稳健运行的矛盾日渐突出。三是预算执行的规范性和约束性不够，财政绩效管理工作有待进一步加强。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。
附件1：2024年度财政决算公开目录
附件8：政府性基金预算决算情况
附件11：国有资本经营预算决算情况
附件12：2024年社保基金决算公开目录
附件13：社会保险基金收支决算说明
附件14：社会保险基金预算决算情况
附件15：地方政府债务情况
附件17：三公经费情况
附件18：三公经费支出情况说明
附件20：2024年绩效工作情况说明
附件21：2024年决算报表分析
附件22：2024年转移支付执行情况说明
